Зарплата к выплате отложено с знаком минус 1с 82

Зарплата к выплате в организации - отложено. - Форум.Инфостарт

Что-то после обновлений все стало грустно () Есть обычный документ Зарплата к выплате организаций. Столбец "К Выплате". Рональд Коуз. Экономика организации отрасли: программа исследований тогда как рабочие получают зарплату в разы превосходящую обладание ими служит знаком успеха в конкуренции. неопределенности в отношении потенциальных выплат, тем самым возросла. Подготовка зарплаты к выплате и формирование .. В программе реализована возможность так называемого «отложенного удаления». В крайней слева колонке для каждой позиции списка показывается либо знак « минус».

Предприятие Клиент банка, после чего появится закладка Настройка обмена с банком подробнее см. Кассы организации Справочник Кассы используется для идентификации мест фактического хранения денежных средств кассовые помещения, сейфы руководителей.

Кассы строго разделены по организациям. Если в одном месте хранятся денежные средства разных организаций, тогда в программе следует завести несколько элементов справочника Кассы. После записи данных становится недоступным изменение организации и способа передачи выручки в кассу. Для разрешения изменения этих реквизитов нужно перейти в меню Ещё Разрешить редактирование реквизитов Физические лица Справочник Физические лица используется для хранения подробной информации обо всех тех лицах, с которыми работает предприятие.

Это могут быть сотрудники, подотчётные лица, покупатели и. В справочнике можно объединять физические лица в произвольные группы и подгруппы.

В карточку физического лица вносится вся известная информация: Для физического лица может быть определён список банковских счетов, для 15 16 этого нужно перейти по навигационной ссылке Банковские счета. При наличии схем скидок и платежных карт на предприятии, можно создать привязку дисконтной карты к конкретному физическому лицу, а так же возможна рассылка по СМС на номер телефона указанный в карточке при установке флага Осуществлять рассылку по СМС Структура предприятия подразделения Информация о списке подразделений, входящих в состав предприятия общественного питания, заполняется в справочнике Подразделения.

Справочник Подразделения содержит список управленческих подразделений предприятия, без разделения по организациям. Таким образом, можно создать иерархическую структуру подразделений предприятия общественного питания Типы цен Типы цен, с которыми работает предприятие, задаются в справочнике Типы цен.

Неправильные суммы в документах выплаты в 1С ЗУП — Бухгалтерия Онлайн

По умолчанию заданы три типа цен: В этом смысле склады являются аналитикой хранения остатков товаров. Места хранения могут быть объединены в группы, а так же назначены заведующие на различные даты для этого нужно перейти по навигационной ссылке Заведующие Ввод данных об остатках денежных средств Информация об остатках наличных и безналичных денежных средств регистрируется отдельно для каждой организации.

Для ввода остатков денежных средств в кассах организации нужно создать Приходный кассовый ордер в разделе Банк и касса с видом операции Прочий приход, указав счёт Вспомогательный с обязательным указанием кассы организации.

Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника можно перегруппировать, перенося их из группы в группу. Если предприятию не нужно формировать отчёты о движении денежных средств, то можно не вести учёт денежных средств по статьям движения. Он является одним из важнейших разрезов аналитического учета в системе, и поэтому важно правильно пользоваться им, чтобы не возникало ошибок при закрытии месяца и формировании отчетности.

v8: ЗУП Зарплата К Выплате и Отложено

При вводе статьи нужно указать: Не рекомендуется менять значение реквизитов статей затрат после того, как элемент справочника был использован в проведенных документах. В противном случае документы необходимо перепровести. Все позиции в справочнике Номенклатура можно классифицировать по видам номенклатуры и группам. Использование классификации по видам номенклатуры позволяет быстро отобрать нужные позиции по различным параметрам объектов дополнительным реквизитам, свойствам, характеристикам и.

Возможности учёта конкретной позиции номенклатуры во многом определяются тем, к какому виду номенклатуры она отнесена. Использование классификации по видам номенклатуры позволяет определять политику учёта товаров. Классификация по группам упростит работу и ускорит поиск нужной позиции в справочнике.

Конкретные позиции номенклатуры, при этом, следует вносить внутрь соответствующих групп Ввод информации о видах номенклатуры Информация обо всех видах номенклатуры, используемых на предприятии, заполняется в справочнике Виды номенклатуры раздел Справочники. Описывая вид номенклатуры, нужно определить, номенклатура какого типа будет относиться к данному виду, счет, а так же статью затрат.

Определение типа номенклатуры В программе определены следующие типы номенклатуры: Инвентарь, хозтовары, спецодежда и. После выбора типа номенклатуры необходимо указать счёт учёта в появившемся поле Счёт. Примером может быть номенклатура вода.

В системе предопределено три режима просмотра списка: Иерархический список, Список и Дерево. Для выбора одного из режимов нужно зайти в меню Ещё Режим просмотра. Наименование для печати автоматически заполнится после ввода наименования номенклатуры, с возможностью дальнейшего редактирования. Записи о контрагентах это записи о юридических физических лицах клиентов, поставщиков, информацию о которых нужно иметь, чтобы правильно выписывать регламентированные документы, отображать в учёте операции, связанные с взаиморасчётами.

Справочник контрагентов может иметь иерархическую структуру записи можно объединять в группы. Это удобно для выделения компаний, являющихся холдингами Настройка веб-сервиса ФНС В программе существует возможность проверки контрагентов с помощью веб-сервиса ФНС. Для того, чтобы воспользоваться такой функций, нужно в разделе Администрирование Поддержка и обслуживание в группе Работа с контрагентами поставить галочку Проверять контрагентов с помощью веб-сервиса ФНС.

В этой же группе Работа с контрагентами можно: После чего откроется окно со списком найденных сервисом контрагентов. Автоматически добавленные данные можно отредактировать или дополнить. В случае если контрагент не был найден в базе ФНС, или данная функция неактивна, нужно вручную заполнить данные по контрагенту. Для создания договора нужно ввести его Наименование в свободной формевыбрать Тип договора договор с покупателем или с поставщикомОрганизацию, Валюту.

Вводить Количество дней отсрочки платежа необходимо для дальнейшего контроля задолженности перед поставщиком Досье контрагента Сводные данные по контрагенту можно получить в отчёте Досье контрагента, нажав соответствующую кнопку. Для ввода остатков по взаиморасчётам нужно перейти в раздел Администрирование Ввод остатков по взаиморасчётам. Остатки задолженности вводятся по каждой организации предприятия с обязательным указание договора между организацией и контрагентом.

Порядок ввода информации можно разделить на несколько этапов: Ввод списка пользователей, которые будут работать в программе. Определение списка ролей профилей групп доступакоторые будут использоваться в программе. Распределение всех пользователей по группам доступа. Для каждой группы доступа определяется своя роль администратор, бухгалтер, главный бухгалтер и. Дополнительно для каждой группы доступа могут быть настроены ограничения доступа к конкретным объектам, то есть можно определить список тех организаций, доступ к которым разрешен.

В любой момент времени можно проанализировать, какими именно правами доступа обладает тот или иной пользователь Ведение списка пользователей Список пользователей заполняется информацией обо всех тех сотрудниках предприятия, которые будут работать с программой. Предварительно список сотрудников предприятия должен быть определен в справочнике Физические лица. Информация о пользователях программы регистрируется в справочнике Пользователи раздел Администрирование Настройки пользователей и прав Пользователи.

Информация о новом пользователе регистрируется в отдельном диалоговом окне. При установке галочки Группы доступа появляется возможность разделять пользователей на группы. В дальнейшем, эти группы могут быть использованы для настройки прав доступа пользователей. Для каждого профиля группы доступа определён список разрешенных действий пользователя и те объекты конфигурации, к которым можно настроить ограничение доступа.

Для ограничения доступа к конкретным объектам нужно поставить галочку Ограничивать доступ на уровне записей. Информацию о конкретных объектах, которые должны быть доступны пользователю склады, места хранения и. А в самой группе доступа можно назначить конкретные значения. Пользователи в списке организаций будут видеть только разрешённую организацию; в списке документов только документы по конкретной организации Разделение пользователей по группам доступа После того, как определён список пользователей и список возможных ролей, которые могут быть доступны пользователям, необходимо назначить пользователям роли профили групп доступа.

Первый способ добавления пользователя в группу: Второй способ добавления пользователя в группу: Документ Рецептуры находится в разделе Общепит группа Рецептуры. Создание новой рецептуры При создании новой рецептуры в шапке документа заполняются следующие поля: Элемент справочника Номенклатура для которого создаётся рецептура.

Количество блюда, на которое составлена данная рецептура. Организация, в которой будет действовать данная рецептура. При не заполнении данного поля, рецептура будет действовать для всех организаций. Место хранения, для которого актуальна данная рецептура. При не заполнении этого поля, рецептура будет действовать для всех мест хранения.

Номер рецептуры по сборнику рецептур. Текстовое поле, необязательное для заполнения. Выход блюда в граммах. Автозаполняемое поле по итогам колонки Выход табличной части. Табличная часть закладки Рецептура заполняется стандартным образом построчным вводом.

Отображает перечень ингредиентов для приготовления блюда. Поля Код, Тип, Ед. При этом разрядность вводимых количественных показателей увеличивается до пяти знаков после запятой, с целью минимизации ошибок округления. Специфики выбирается специфика для ингредиента из справочника Специфики приготовления. Брутто количество брутто единиц измерения номенклатуры. Реквизит является обязательным для заполнения.

Нетто количество нетто единиц измерения номенклатуры. Выход выход ингредиента после обработки. Закладка Технология приготовления текстовое поле, которое используется при формировании печатной формы. Следует отметить, что в рецептуре блюда могут использоваться полуфабрикаты, например: Полуфабрикат это отдельное блюдо, для которого нужна своя рецептура и которое требует отдельного приготовления.

Заполнив рецептуру можно напечатать или сохранить в документе Технологическую карту по кнопке. Просмотр рецептур Просмотреть имеющиеся рецептуры можно тремя способами: Формирует Закупочную и Плановую стоимость на дату документа на приходуемые товары для конкретного Места хранения. Формирует Закупочную и Плановую стоимость на дату документа на выпускаемые товары для конкретного Места хранения. Формирует Закупочную и Плановую стоимость на дату документа на поступившие товары для конкретного Места хранения.

Формирует Плановую стоимость на дату документа на приходуемые товары для конкретного Места хранения. Данный документ расположен в разделе Склад группа Ценообразование, устанавливает цену для номенклатурных позиций, указанных в табличной части документа, с выбранным типом цены.

В поле Дата обязательно нужно указать дату, начиная с которой действует указанная цена на товары. В поле Тип цены нужно указать тип цены из одноимённого справочника раздел Склад группа Ценообразование. Поле Место хранения необязательно для заполнения: Добавление позиций происходит построчно: При наличии у добавляемой номенклатуры цены соответствующего типа, заполнится поле Старая цена. При проведении вышеуказанных документов формируются записи в регистре Цены номенклатуры, которые можно посмотреть в разделе Склад группа Ценообразование.

Информация по картам необходима для осуществления продаж в системе фронт-офис. Документ может быть введён на основании Реализации товаров. В журнале Поступления товаров отображаются все оформленные документы по поступлениям товаров, услуг или инвентаря. По этому списку очень легко контролировать задолженность перед контрагентами: При создании нового Поступления услуг, в шапке документа нужно указать Организацию, Контрагента зеленым цветом отмечается контрагент, прошедший проверку по базе ФНСДоговор по которому осуществляется поставка и Место хранения склад, куда поступает товар или инвентарь.

Товары, Услуги, Инвентарь и Дополнительно. На закладке Дополнительно имеются показатели, которые следует отметить в соответствии с учётными данными организации: В качестве дополнительной информации можно указать Ответственного за приём товаров, документа поставщика и дату От. Добавить номенклатуры в табличные части можно двумя способами: Номенклатура, Количество, Цена и Статья затрат для позиций с закладки Услуги.

Для отмены поиска по табличной части, предусмотрена кнопка Для непосредственной печати накладной необходимо нажать кнопку в форме документа. Печать накладной производится в соответствии с регламентированной формой ТОРГ На основании Поступления товаров можно создать документ Реализация товаров и Возврат товаров поставщику Возврат товаров поставщику Документ Возврат товаров поставщику, расположенный в разделе Покупки группа Покупки, предназначен для отражения возврата поставщику товаров, материалов, оборудования и тары.

Документ может быть введен на основании документа Поступление товаров. В шапке документа обязательны к заполнению поля: Организация, Контрагент и Договор, по которому осуществлялось Поступление товаров, Место хранения склад на котором числятся товары для возврата. Для непосредственной печати накладной необходимо нажать кнопку в форме документа. Печать накладной производится в соответствии с регламентированной формой ТОРГ Оформление доверенности Документ Доверенности, расположенный в разделе Покупки группа Покупки, предназначен для оформления доверенностей на получение товаров.

В шапке документа нужно обязательно указать: Организацию, Контрагента и Договор, по которому осуществляется Поступление товаров, Подотчётное лицо сотрудника организации доверенное лицо на получение товара. На закладке Товары заполняется список товарно-материальных ценностей ТМЦкоторые необходимо получить от поставщика. Список номенклатуры заполняется путём подбора кнопка Подбор или построчного ввода из справочника Номенклатура по кнопке Добавить. Наименование ТМЦ можно заполнить произвольным текстом в колонке Наименование товара.

На закладке Дополнительно в полях Получено от и По документу указывается полное имя поставщика и документ, на основании которого производится получение товаров от поставщика, Документ расчётов документ по которому производится оплата за ТМЦ.

В противном случае организации общепита рискуют лишиться лицензии на продажу алкоголя. После приобретения ключа нужно получить доступ в личный кабинет на сайт Подробная видео-инструкция по регистрации личного кабинета, записи и получения сертификата, установке УТМ универсальный транспортный модуль размещена по адресу: При установленном флажке Обмен на клиенте подключение к УТМ происходит с клиентского компьютера.

При приёме товарно-транспортных накладных получаем список алкогольной продукции. Каждая позиция списка имеет свой Код, Наименование, Полное наименование, Вид продукции, характеристики: Объём и Крепость алкоголя, Производитель, Импортёр. Соответствие устанавливается путём 46 47 выбора Номенклатуры из информационной базы, с указанием Единицы измерения и Коэффициента.

Другой способ автозаполнение соответсвий, к которому можно перейти из списка номенклатуры ЕГАИС по навигационной ссылке Автоматическое создание соответствий. Автозаполнение идёт по полям Наименование и Вид продукции. Для этого нужно выбрать папку в справочнике Номенклатура, куда будут помещены новые позиции. Если не установить признак Искать соответсвия в существующей номенклатуре, то всем позициям из номенклатуры ЕГАИС которым не установлены соответствиябудут созданы новые позиции в справочнике Номенклатура и введены соответствия.

Соответствие устанавливается путём выбора Контрагента из информационной базы. Другой способ автозаполнение соответсвий, к которому можно перейти из списка организаций ЕГАИС по навигационной ссылке Автоматическое создание соответствий. Для этого нужно выбрать папку в справочнике Контрагенты, куда будут помещены новые позиции. Если не установить признак Искать соответсвия в существующих контрагентах, то всем позициям из организаций ЕГАИС которым не установлены соответствиябудут созданы новые позиции в справочнике Контрагенты и введены соответствия.

Для отправки отказа от товарно-транспортной накладной следует нажать кнопку. Если соответствие не установлено, то реквизит Контрагент останется незаполненным. Так как мы переходим на учет в ЗУП 3. Все необходимые данные для этого у нас. Для наглядности сформируем в ЗУП 3. Например, сформируем в ЗУП редакции 3 вновь введенный с этого года отчет Расчет по страховым взносам раздел Отчетность, справки — 1С — Отчетность за 1 квартал Подробно его я разбирать не буду, посмотрим лишь 1 раздел, попадут ли в него какие-то цифры.

Таким образом, регламентированные отчеты можно формировать и в ЗУП 3. Отдельно хочу отметить, что при переносе данных из ЗУП 2. Никакой информации за год в программу не переносится, предполагается, что всю необходимую отчетность за год мы уже сдали из ЗУП 2.

В документы с номером НДФЛпереносятся следующие данные: Сведения о доходах сотрудников для исчисления НДФЛ вкладка Учет доходов для исчисления НДФЛ ; исчисленный и удержанный налог вкладка Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ ; сведения о применяемых вычетах у сотрудников при расчете НДФЛ вкладка Предоставленные стандартные и социальные вычеты ; сведения о вычетах по уведомлениям имущественные и.

А также в программе зарегистрировался документ за Апрельо нем более подробно поговорим чуть ниже. Теперь, все эти сведения, сформированные в документах НДФЛ, отобразятся в отчетах.

Чтобы убедиться в этом, для примера, заполним отчет Анализ НДФЛ по месяцам раздел Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам за 1 квартал года.

И да, действительно, в отчет загрузились данные. И увидим, что разделы 1 и 2 также заполнились сведениями. Таким образом, еще раз повторюсь, переходить на ЗУП 3. Мое мнение, что это просто недоработка программы и возможно сейчас, когда вы читаете эту статью, вышло уже обновление, где она это уже исправлена.

Но, тем не менее, на данный вопрос стоит обратить внимание, и перенесенные данные стоит проверить.

Кадровый учет и расчет зарплаты в 1С 8.3 ЗУП 3.1

Итак, о чем я хотел поговорить. В моем примере ситуация следующая. Зарплата за декабрь г. Это можно увидеть в программе ЗУП 2. Таким образом, при выплате зарплаты в январе мы удерживаем НДФЛ и факт этого удержания попадет в раздел 2 отчета 6-НДФЛ за 1 квартал года, так как фактически удержание произошло в году. И действительно если мы в ЗУП 2. Но если мы сформирует этот отчет в ЗУП 3.

Давайте разберемся, почему так происходит в программе. Откроем документ за январь. Сведения об исчисленном и удержанном налоге в ЗУП 3. При переносе данных в документ НДФЛ за январь в этот регистр подгрузилась информация только об исчисленном налоге за этот месяц Приходно здесь нет сведений об удержанном Расход НДФЛ с зарплаты за декабрь.

Я так понимаю, что это недоработка переноса данных, но, тем не менее, эти сведения каким-то образом нужно внести в программу ЗУП редакции 3.

0428. Кадровый учет и расчет зарплаты в 1C:ERP

Скопируем строки по сотруднику Петрову С. В качестве периода укажем дату, когда произошло это удержание, то есть Нам осталось добавить в специальные колонки суммы удержанного НДФЛ с сотрудников и суммы выплаченного им дохода за декабрь.

Эту информацию скопируем из базы программы ЗУП 2. Данные по сотруднице Семеновой Т. Перезаполним отчет 6-НДФЛ за 1 квартал г. Теперь сведения о полученном доходе сотрудников за декабрь г.